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學院公告

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网易彩票-首页 2018年度部門决算公开说明

第一部分 网易彩票-首页概况

 根據市財政對我院“2018年部門決算”進行了批複,按照懷財庫(2019)94號文件通知,公示如下,如有異議請到規財處或垂電2866695咨詢。

 (一)部門職責

 學院以隆平精神爲旗幟,發揚袁隆平院士教學與科研相結合的傳統,堅持培養高素質技能型專門人才,形成“教學做合一、産訓研同步”的鮮明辦學特色。堅持“以市場爲導向,以質量求生存,以特色立品牌,以創新求發展”的辦學理念。从事普通高等职业教育教學及研究,从事科学研究及科技产品开发活动,从事函授、自学、短期培训等成人继续教育,从事技术咨询与服务等科技推广活动,从事各类职业技能培训与鉴定等等。

 (二)機構設置情況

 网易彩票-首页作为一级预算单位,内设机构如下:

1、學院教學教輔機構12個

 綜合管理部門1個:教務處。

 教學系部9个:信息與藝術設計系、机械与汽车工程、电子电工程系、商貿管理系、動物科技系、環境與生物科技系、思想政治理論課部、人文科技技术系、建築工程系。

 教輔機構2个:圖書館、 繼續教育處。

2、黨務部門6个

 设有黨委與行政辦公室、組織人事處、學院團委、學院工會、宣传统战部、學院紀檢監察室。

3、行政部門11个

 设有學生工作處、后勤管理处、评建办、国资审计处、规财处、雜交水稻紀念園、招生就業处、科研産業处、扩校办、保卫处、校企合作办。

 

第二部分  2018年度部門決算表

 共8張決算表,包括:收支總表3張,即:《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》;財政撥款收支表5張,即:《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

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第三部分  2018年度部門決算情況說明

 一、收入支出決算总体情况说明

 2018年全年收入、支出總計18213.18萬元,與上年14415.36萬元相比,收入、支出各增加3798.82萬元,增長40%,主要原因是人員經費的增加:由省農委統籌的安江農校人員經費下撥市財政統一管理以及工資提標等。

 二、收入決算情況說明

 2018年度全年收入14423.56萬元,其中:財政撥款收入9751.33萬元,占比67.61%;事業收入4672.23萬元,占比32.39%。

 三、支出決算情况说明

 2018年度全年支出15747.8萬元,其中:基本支出10733.75萬元,占比68.16%;項目支出5014.05萬元,占比31.84%。

 四、财政拨款收入支出決算总体情况说明

2018年度財政撥款本年收入、支出13351.85萬元,與2017年相比,財政撥款收人、支出各增加了3344.62萬元,增長33%,增加主要原因是省管市管人員經費的合並,由省農委統籌的安江農校人員經費下撥市財政統一管理以及工資提標等。

 五、一般公共预算财政拨款支出決算情况说明

 (一)财政拨款支出決算总体情况

 本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出11413.13萬元,占本年支出合計的72.47%,與上年2017年相比,財政撥款支出增加了4963.92萬元,增長76.97%,主要原因是由省農委統籌的安江農校人員經費開支,新建學生宿舍,安江紀念園建設等工程項目開支。

 (二)财政拨款支出決算结构情况

 本部門2018年度財政撥款支出11413.13萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出10882.28萬元,占95.35%;一般公共服務(類)支出90萬元,占0.79%;科學技術支出11.54萬元,占比0.1%;文化體育與傳媒(類)支出402.65萬元,占比3.53%;社會保障和就業(類)支出26.25萬元,占比0.23;農林水等支出0.42萬元。

 (三)财政拨款支出決算具体情况

 2018 年度财政拨款支出年初预算为4787.98萬元,支出決算为11413.13萬元,完成年初预算的 238%。其中:

 1、教育(類)支出:2018年預算4196.21萬元,支出決算为10882.28萬元,完成预算的259%,主要原因是:本部門是經費包幹單位,2018年財政撥款預算主要是人員經費,省市財政撥付的生均經費、學生獎助學金、中職免學費補助等沒有預算在內。

 2、一般公共服務(類)支出:支出決算为90萬元,主要是村幹部的培訓經費。

 3、科學技術(類)支出:11.54萬元,主要是衆創空間開支。

 4、文化體育與傳媒(類)支出:支出決算402.65萬元,主要是安江紀念園的文物建築保護修繕款,展示利用設計費的增加。

 5、社會保障和就業(類)支出:2018年預算591.77萬元支出決算26.25萬元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费和校園招聘一次性補助

 6、農林水等(類)支出:支出決算数0.42萬元,主要是科技转化与推广開支。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出決算情况说明

 本部門2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8813.91萬元,其中:人员经费7178.48萬元,占比81.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;日常公用经费1635.43萬元,占比18.56%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 七、一般公共預算財政撥款“三公”经费支出決算情况说明

 本單位的一般公共預算撥款沒有安排 “三公”经费支出,单位的“三公”经费支出来源为纳入专户管理的非税收入,2018年“三公”经费预算为98萬元,其中,公务接待费18萬元,公务用车购置及运行费80萬元,因公出国(境)费0元。“三公”经费支出決算数为20.92萬元,其中因公出国(境)费0萬元,公务用车购置及运行费10.68萬元,公务接待费10.24萬元,“三公”经费分项及总额支出決算数均未突破预算数,完成预算数的21.35%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下:

 (一)2018年度“三公”经费财政拨款支出決算中,因公出国(境)费支出決算0萬元,与上年持平。

 (二)我院年末公車保有輛爲2台,公务用车购置及运行费支出決算10.68萬元,全部为公务用车运行维护费。公务用车运行维护费主要用于学院2辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。完成年初预算的13.35%,决算数小于预算数的主要原因是学院认真贯彻落实厉行节约,车辆集中管理办法等制度,有效的控制了公务用车购置及运行费的開支。

 (三)公务接待费支出決算10.24萬元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。主要是国内公务接待,批次为65次,1050人次,与上年支出決算数17.99萬元比较,减少了7.75萬元。主要原因是学院认真贯彻落实厉行节约,从严控制“三公”经费開支。

 八、關于2018年度預算績效情況說明

 進一步完善財務管理體制和運行機制、建立科學化、精細化的預算管理機制、建立績效評價制度、加快財務監管體系建設、提高經費使用效益、強化財務風險管理。提高預算編制的科學性、准確性,按照“量入爲出,統籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則,科學合理編制預算,強化預算執行,提高預算執行效率,推進預決算公開。

 九、其他重要事項

 (一)機關運行經費決算情況的說明

 因本單位爲非參公管理的事業單位,2018年本單位的一般公共預算撥款的機關運行經費決算數爲0。

 (二)政府采购支出決算情况

 2018年度怀化职院政府采购支出总额1483.1萬元,其中:政府采购货物支出 651.33萬元,政府采购工程支出 772.22萬元、政府采购服务支出 59.55萬元。各项采购严格按照《政府采购法》和有关规定执行,定点服务单位采购,网上竞价采购。

 (三)國有資産占用情況說明

  截至2018年12月31日,本部門共有车辆2辆,主要是用于办事人员公务用车。

第四部分 專業名詞解釋

1、 财政拨款收入:指单位从同级财政部門取得的财政预算资金。

2、 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、 基本支出:指單位爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、 項目支出:指單位爲完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

5、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 特此說明。

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2019年8月30日